Чат «Управление агентством»

11 Jan 2025 08:52

Там речь шла о заказчике (покупателе), когда он мог поставить НДС к зачёту

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:29

ну, я просто про своё, у меня там 25-го числа счета, так что в январе больше за январь)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:17

Иностранец и белорус - это разные категории) с Белоруссией мы дружим, и у нас зачёт НДФЛ. Мы тут за него платим, там уже не берут. Вот со страховыми пока не нашла однозначного ответа. Ну и как бы правил много, а как в реальности это оформлять. Подумаем про ГПХ, спасибо за идею!

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:11

Очень странно.. Ведь чтобы учесть за 2 квартал, счет-фактура на отгрузку (не аванс) должна быть от 2 квартала и оплата тоже. Если хоть чего-то не хватает, то точно не 2 квартал)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:44

Можно попробовать моим вариантом. Я его не от балды взял, а прорабатывал с юристом.

Насколько я помню, прямо в ТК прописано, что он работает только на территории РФ. Но, на сколько я помню, решение это не на прецедентах было основано, думаю мало кто такое практикует (по крайней мере осознанно).

Можно от обратного пойти — как оформить по ТК иностранца, который не в России?) Я, конечно, не бухгалтер, не разбираюсь в заполнении кадровых документов, но у него же ни ИНН, ни полисов никаких нет, он даже не налоговый резидент РФ. Как платить НДФЛ и страховые за него?)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:33

И да, счёт в январе будет «без ндс».

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:31

Как я понял, с услуг, оказанных в 2024 НДС не платится, не важно когда эти услуги оплатили. Полагаю, налоговая задаст вопросы, почему в 2025 были платежи, с которых не заплатили НДС, в ответ им показать договор и акт от декабря

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:29

И вроде как ФНС проверяет НДС по декларации, при этом там сопоставляется НДС вычтенный заказчиком и уплаченный подрядчиком. У обоих из деклараций.

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:27

нет, дата счёта не должна совпадать с датой акта

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:21

По идее, дата счёта должна совпадать с датой акта, поэтому, ссылаясь на номер и дату счёта (что обычно все делают), заказчик этот вопрос и так решает)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:13

У меня основной аргумент не то, что он иностранец, а то, что он вне РФ работы выполняет

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:09

https://all-migration.com/journal/trudoustroystvo-inostrantsa-oformlyaem-pravilno/inostrannyy-grazhdanin-na-gpkh/

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:01

Здравствуйте! А давно он у Вас работает по такой схеме? ГПХ всё же для конкретных/сезонных работ. Если он год получает зп, на мой взгляд, есть угроза переквалификации такого договора в трудовой. Что делаете с этим?

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 16:27

Спасибо большое, очень ценный комментарий!

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 15:58

Здравствуйте! Вы с 1 января уже попали на НДС, т.к. в 2024 больше 60млн? Я бы декабрьские выставляла без НДС, так как Вы тогда не являлись плательщиком

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:48

Оплата не обязательно, важно именно когда отгрузка.

Были разъяснения, что оплаты за работы, оказанные до 01.01.2025 НДС не облагаются, даже если оплаты пришли уже в этом году.

Т.е сценарии по НДС следующие:
1. для переходного периода "работы в том году, оплата в этом" НДС не будет ни при отгрузке ни при оплате
2. Оплата в том году предоплатой на этот год - с аванса НДС не начисляется, при отгрузке нужно будет выделить и начислить НДС
3. Оплата в этом году за этот год. Если предоплата, то начисляем НДС с аванса. Когда будет отгрузка по этой оплате, начисляем НДС еще раз, одновременно минусуя НДС с аванса (тут есть особенности, налоговая немного упростила жизнь тем, кто на УСН, иногда НДС с аванса можно не начислять. Хотя проще начислять всегда, чтобы не запутаться, все равно это делается нажатием пары кнопок в 1с).
Если постоплата, то начисляем НДС 1 раз, при отгрузке, а в момент прихода денег ничего уже не делаем по НДС

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:29

там что-то вроде того, что акт был 4-м июля

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 20:12

В январе за декабрь, просто уточняю)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:47

Но как я и говорил, прецеденты мне не известны, про решения судов, письма от гос. органов на подобную тему я не знаю, можем вместе практику создать)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:35

У нас сейчас обратная сиутация. Есть договоры на сайт+техподдержку. Последние 2 месяца техподдержки падают на 2025-й год. А НДС мы больше выставлять не можем. Поэтому последние два счёта будут без НДС просто выставлены. И мы за 2024-й заплатим НДС, а за 2025-й уже нет)

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:33

Полагаю, не задаст, если заказчик не вычтет НДС, а подрядчик не отразит его в декларации.

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:30

У нас был случай, заказчик решил, что НДС за 2-й квартал, а мы - что за 3-й (спойлер - мы были правы). Он у себя вычел, его штрафанули.

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:27

у нас никогда не совпадает почти

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:26

Счёт может быть на предоплату. Поэтому дата счета и дата акта могут не совпадать. А дата акта обязательно относится к периоду работ, когда они были фактически выполнены

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:16

В статье не указано, но я ищу, как мне оформить удаленного работника не в РФ с минимальными рисками, ну и налогами тоже

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:12

Я прочитаю, но сразу вопрос — тут удалённая работа не из РФ рассматривается или внутри России?

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 17:08

Почти год так работает. Рисков никаких, он из Беларуси работает, а ТК РФ только на территории России работает) уверен, что по такой же схеме можно спокойно с россиянами-релокантами работать, главное с ними прописать условие выполнение работ вне РФ

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 16:29

У Тани Никаноровой есть статья про НДС, там вроде есть ответ на этот вопрос

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 16:15

Если логически подумать: с декларацией по НДС за 1 квартал будет идти книга продаж, куда попадут счета-фактуры за 1 квартал, но не декабрь.
Я бы попросила заказчиков обязательно указывать в платежках, что это оплата за работы декабря по акту от 28 (31) декабря

Чат «Управление агентством»

10 Jan 2025 12:53

Ну это другое, вы работы не завершили получается. Условно, начали делать сайт, но не долелали. А у нас история допустим по SEO, декабрь закрыт, в январе сделали отчет и счет. НДС нужно ли учитывать или нет. Если по отгрузкам (как говорит ФНС в методичке) - то нет. Но есть сомнения