Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

22 Mar 2025 16:00

Вы уверены, что ваша бухгалтерия ведётся без ошибок?

За качественным аудитом бухгалтерии пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

20 Mar 2025 16:00

ИП и бухгалтерия – нужен ли учет или можно расслабиться? 🤔
По закону бухгалтерский учет для ИП не обязателен. Но без него вы рискуете:

❌ Пропустить ошибки в расчетах
❌ Потерять деньги на штрафах
❌ Переплатить налоги

✅ Решение: передайте бухгалтерию на аутсорс! Это дешевле, безопаснее и удобнее, чем держать бухгалтера в штате.

📌 Смотреть видео
📌 Консультация по бухучету ИП – Написать лично Марату

👉 Отметьте друга, которому это пригодится!

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 Mar 2025 16:01

🔥 Выбираем оптимальную систему налогообложения в 2025 году.
Если вы стремитесь снизить налоговую нагрузку и улучшить денежные потоки, правильный выбор налогового режима – это то, что вам нужно. В условиях постоянных изменений в законодательстве важно действовать быстро и решительно.

Почему это важно?
• Эффективность: Оптимальный налоговый режим позволяет снизить платежи и направить средства на развитие бизнеса.
• Срочность: Налоговая реформа уже вступила в силу – чем раньше вы адаптируетесь, тем быстрее начнете экономить!
• Индивидуальность: Наш подход учитывает все нюансы вашего бизнеса – от оборота до отрасли.
• Конкретика: Вы получите детальный анализ с цифрами и расчетами, который покажет реальную экономию.

«Самитов Консалтинг» – 16 лет опыта
Наша компания успешно помогает бизнесу оптимизировать налогообложение уже более 16 лет. Опыт, проверенные кейсы и положительные отзывы наших клиентов гарантируют, что мы найдем решение для любой ситуации.

Что вы получите?
🔍 Аудит текущей системы: детальный разбор вашей бухгалтерии, выявление слабых мест и возможностей для оптимизации.
🛠 Персонализированное решение: подбор налогового режима, который обеспечит максимальную экономию для вашего бизнеса.
📋 Пошаговый план перехода: практические рекомендации по оформлению документов и срокам перехода на новый режим.
📞 Поддержка экспертов: наши специалисты всегда на связи – от первого звонка до полного внедрения рекомендаций.

Налоговая система меняется, и ваш выбор сегодня определит финансовое благополучие завтра.
👉 Оставьте заявку и получите консультацию уже сегодня!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 Mar 2025 16:01

⚠ Налоговая штрафует за кассы! Вы не в их списке?
Работаете с физлицами? Продаете товары или услуги? Тогда вы обязаны соблюдать 54-ФЗ и правильно пробивать чеки. Многие предприниматели получают штрафы из-за банальных ошибок!

В этом видео разберем:
✔️ Какие кассы требуют налоговики?
✔️ Как избежать штрафов?
✔️ Что делать, если забыли пробить чек?

💡 Не уверены, все ли делаете правильно? Запишитесь на проверку кассовой дисциплины – разберем ошибки и защитим от штрафов! 🚀

📌 Смотреть видео –
📌 Консультация по кассам – Написать лично Марату

👉 Делитесь с друзьями, кто работает с физлицами!

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

15 Mar 2025 16:00

Что делать, если бухгалтерский учет вышел из строя?

Если вы хотите восстановить бухучет, а также легально сэкономить на налогах, пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 Mar 2025 17:00

⚠️ Самозанятые – не панацея от налогов! ⚠️

Вы переводите деньги самозанятым и уверены, что все законно? А налоговая может считать иначе! ⚡ Они уже используют алгоритмы, которые вычисляют подозрительные схемы.
❌ Какие ошибки вызывают доначисления налогов и штрафы?
❌ Почему договор самозанятым может привести к проверке?
❌ Как платить меньше налогов и не попасть под раздачу ФНС?

🎥 Смотрите в новом видео – не дайте налоговой шанса!
📩 Остались вопросы? Пишите в личку – разберемся!
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 Mar 2025 17:02

🔥 Самозанятый, ИП, ООО, АО — что выбрать?

Начинаете бизнес? Важнейший вопрос — выбрать правильную организационно-правовую форму (ОПФ). Ошибка в этом вопросе может стоить дорого: штрафы, лишние налоги, ограничения в деятельности. Давайте разберем, что вам подходит! ✅

👉 Самозанятый — идеально для фрилансеров и тех, кто работает один. Минимум налогов (4-6%), не нужно сдавать отчетность. Но нельзя нанимать сотрудников и зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год.

👉 ИП — подходит для малого бизнеса: можно нанимать сотрудников, меньше бумажной работы, но отвечает по долгам своим имуществом и есть ограничения на определенные виды деятельности.

👉 ООО — выбор для серьезного бизнеса. Вы не отвечаете личным имуществом, можно работать с крупными заказчиками, привлекать инвесторов. Но придется разбираться с отчетностью и уставными документами.

👉 АО — если планируете привлекать серьезные инвестиции и выходить на фондовый рынок.

⚡ Как принять решение?
Работаете один? Самозанятый или ИП.
Хотите расти и нанимать сотрудников? ИП или ООО.
Планируете работать с крупными клиентами? ООО или АО.

❗ Но важно не только выбрать форму, но и правильно настроить налогообложение! Ошибки могут стоить вам больших переплат.
Разбираетесь? Если нет — пишите, разберем ваш случай и подскажем, что выбрать! ⚖️💰

📩 Оставляйте заявку, подскажем, что вам подойдет лучше всего!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

10 Mar 2025 15:01

✅  5 законных способов оптимизировать ФОТ и снизить налоговую нагрузку

Оптимизация фонда оплаты труда (ФОТ) — мощный инструмент для снижения налоговой базы. Ниже приведены пять идей, которые помогут законно уменьшить платежи по НДФЛ и страховым взносам. 

1️⃣ Компенсация за использование личного имущества
Компания может сэкономить, используя личное имущество сотрудников вместо покупки дорогого оборудования или транспорта. Компенсация за такое использование не облагается НДФЛ и страховыми взносами, что уменьшает налоговую базу.
Источник: Письмо Минфина от 06.12.2019 № 03-04-06/94977
Важно, чтобы выплаты были документально подтверждены.

2️⃣ Договор аренды с работником
Оформление договора аренды имущества у сотрудника позволяет учитывать расходы как арендную плату, облагаемую НДФЛ, при этом страховые взносы не начисляются. Необходимо правильно оформить акт приема-передачи и прописать условия договора.
Источник: п. 4 ст. 420 НК РФ; п. 1 ст. 20.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ

3️⃣ Компенсации за условия труда
Дополнительные выплаты за работу в сложных условиях позволяют уменьшить налоговую базу, если они корректно оформлены. С 2025 года лимит компенсаций за вахтовый метод, полевое довольствие и зарубежные командировки увеличен до 3500 руб. в день.
Источник: абзац 15 п. 1 ст. 217 НК РФ; п. 2 ст. 422 НК РФ

4️⃣ Заключение ученических договоров
Ученические договоры позволяют привлекать молодых специалистов без дополнительных расходов на страховые взносы и взносы на травматизм. Стипендию можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль, но не на УСН. 
Источник: Письмо Минфина от 21.06.2019 № 03-15-06/45624

5️⃣ Выплата зарплаты вместо дивидендов
Если выплаты превышают предельную базу страховых взносов или компания применяет пониженные тарифы, платить зарплату может быть выгоднее, чем дивиденды. Льготные тарифы позволяют снизить налоговую нагрузку быстрее и в большем объеме.

Что учесть?
- Зарплата увеличивает расходы по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН («доходы минус расходы»), но требует уплаты страховых взносов.
- Дивиденды облагаются повышенными налогами и не уменьшают налоговую базу.

⚠ Риски
Если зарплата зависит от прибыли или выше выплат топ-менеджерам, налоговая может переквалифицировать ее в дивиденды.

⚠️ Новые правила наставничества с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе вступили в силу изменения, которые затрагивают систему наставничества. Теперь, чтобы сотрудник мог стать наставником, его письменное согласие обязательно, а все условия – сроки, содержание и форма наставнических обязанностей – должны быть четко зафиксированы в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Закон также требует, чтобы за выполнение этих обязанностей начислялись дополнительные выплаты, и привычные нематериальные мотивационные меры, например, дополнительный день отдыха, утратили свою силу.

Для государственных учреждений размер выплат определяется законом, в то время как в коммерческом секторе возможна индивидуальная договоренность. Кроме того, новые правила позволяют сотруднику досрочно отказаться от функций наставника, а работодателю – отменить поручение, уведомив за три рабочих дня (Федеральный закон от 09.11.2024 № 381‑ФЗ).

Каждый из этих способов возможен при правильном оформлении первичных документов — договоров, актов, счетов-фактур. Если вы хотите оптимизировать налоговую нагрузку и сократить издержки на ФОТ, обратитесь в Самитов Консалтинг. Мы проведем детальный аудит вашей бухгалтерии, разработаем индивидуальную стратегию и поможем вашему бизнесу расти!

📩 Оставьте заявку и начните экономить уже сегодня!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

08 Mar 2025 08:00

Дорогие подписчицы, партнеры и коллеги!

Команда «Самитов Консалтинг» от всего сердца поздравляет вас с 8 Марта!

Вы – сильные, целеустремленные, успешные. Вы управляете бизнесом, финансами, компаниями и проектами, создавая будущее. Ваш профессионализм, энергия и мудрость вдохновляют и делают мир лучше.

Пусть этот день наполнит вас радостью, гармонией и весенним настроением! Пусть сбываются мечты, удача сопутствует во всех делах, а рядом всегда будут поддержка, любовь и признание.

С праздником! 🌸

С уважением,
Команда «Самитов Консалтинг»

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 Mar 2025 17:01

🔥 Оптимизация налогов и защита бизнеса: что нужно знать каждому предпринимателю? 🔥

Многие бизнесы дробятся, чтобы уйти от налогов. Но если делать это без грамотной структуры — можно получить доначисления, штрафы и блокировку счетов.

В новом видео разбираем главные ошибки при структурировании бизнеса и налоговой оптимизации:

⚡ Как избежать претензий налоговой?
⚡ Когда дробление бизнеса становится незаконным?
⚡ Какие шаги помогут снизить налоговую нагрузку без рисков?

📌 Хотите защитить бизнес от налоговых доначислений?
Смотрите видео, оставляйте комментарии и пишите в личные сообщения — поможем разобраться! 💼
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 Mar 2025 16:01

Ошибка в выборе налогообложения, неправильное признание выручки и хаос в документах – вот три ключевые проблемы, которые могут стоить вам огромных денег! 

В этом видео я расскажу:
✔️ Как правильно выбрать налоговый режим (и почему 6% – не всегда выгодно);
✔️ Почему налоговая легко выявляет скрытые доходы продавцов маркетплейсов;
✔️ Как документы спасают от штрафов (и почему их отсутствие – путь к проблемам).

🎯 Реальный кейс: как предприниматель снизил налоговую нагрузку в 10 раз, просто сменив налоговый режим!

Если вы продаете на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете – это видео сэкономит вам деньги!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

01 Mar 2025 16:01

Для чего нужна учётная политика?

Мы в «Самитов Консалтинг» разрабатываем учётную политику, которая защищает бизнес от проверок и оптимизирует налоги.

За консультацией напишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 Feb 2025 17:00

💰 Опасные схемы обнала, из-за которых можно потерять бизнес!
Налоговая и Росфинмониторинг знают эти схемы, а значит, и ваш бизнес может попасть под подозрение. Разбираем 5 популярных способов вывода налички:

🔹 Подарочные сертификаты — как компании маскируют обнал через подарки?
🔹 Платежные терминалы НКО — почему «благотворительность» привлекла внимание налоговиков?
🔹 Возвраты по корпоративным картам — что насторожит банк?
🔹 Страховые агенты — когда комиссия становится маркером обнала?
🔹 Переводы на единый налоговый счет — можно ли вернуть деньги обратно?

⚠ Даже если вы не используете серые схемы, важно знать, как работают механизмы, чтобы не стать жертвой блокировки счета и штрафов.
📌 Смотрите видео, пишите вопросы в комментариях и делитесь с коллегами-предпринимателями!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

26 Feb 2025 17:00

🔥 Как налоговая вычисляет «серые» зарплаты? Разбираем главные риски!

Зарплаты в конвертах – это не просто удобство для бизнеса, а реальная угроза штрафов, проверок и доначислений 💸. Разбираемся, как ФНС выявляет нелегальные выплаты и что делать, чтобы не попасть в зону риска 🚨.

📍 На что обращает внимание налоговая?

📌 Заниженные зарплаты – если оклады сотрудников ниже среднеотраслевого уровня, ФНС это заметит (Приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).

📌 Несоответствие доходов и расходов – если человек с маленькой зарплатой покупает дорогую недвижимость или машину 🚗, налоговая начнет проверку.

📌 Аномалии в бухгалтерии – подозрительные платежи, необоснованные подотчетные суммы, фиктивные премии 💼.

⚠ Как налоговая находит «серые» зарплаты?

❗ Низкие оклады – если выплаты у всех сотрудников близки или ниже МРОТ, ФНС считает это схемой ухода от налогов  (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.10.2024 № А32-63733/2022)

❗ Бухгалтерские записи в блокнотах – даже неофициальные данные могут быть доказательством в суде 📖 (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.12.2023 № А33-7122/2022)

❗ Завышенные справки 2-НДФЛ – если сотруднику для кредита «подгоняют» зарплату, налоговая доначислит налоги 💳.

❗ Низкий ФОТ при высокой прибыли – если расходы на зарплаты аномально малы, это вызывает вопросы у ФНС  (Постановление Пятнадцатого ААС от 10.08.2024 № А32‑57315/2022)

❗ Скрытые выплаты через подотчетные суммы и займы. И если деньгип  в кассу не возвращаются, это расценивается как схема ухода от налогов 💼 (Постановление АС Уральского округа от 10.08.2023 № А76-16721/2022)

❗ Разные показания сотрудников – если на допросах ответы не совпадают, налоговая использует это как аргумент в суде (Постановление АС Поволжского округа от 14.11.2024 № А57-32708/2022)

❗ Переводы на личные карты – если деньги уходят сотрудникам, но не проходят по бухгалтерии, это 100% красный флаг 🚩(Постановление АС Уральского округа от 16.03.2023 № А60-13294/2022)

💡 Как избежать проблем?

✅ Выплаты должны быть официальными.
✅ Все платежи должны быть задокументированы.
✅ Избегайте теневых схем и двойных бухгалтерий.
✅ Проводите аудит и проверяйте налоговые риски.

💬 Если у вас есть вопросы по налоговой безопасности или нужна помощь в аудите – пишите.
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 Feb 2025 15:01

📢 Госпомощь? Отлично! Но налоговая тоже хочет свою долю

Получили субсидию и думаете, что это просто компенсация убытков? Налоговая считает иначе. Разбираем кейс, который стоил бизнесу миллионов 💸

🚛 Как все началось?

Транспортная компания на УСН (6%) занималась международными перевозками. Но в одной из недружественных стран у нее изъяли транспорт и груз. Чтобы компенсировать потери, получила 34 млн ₽ субсидии от Минтранса.

Но налоговая заявила: раз деньги поступили — это доход! А значит, с него нужно заплатить налог.

⚖ Что сказал суд?

🔹 Субсидия = экономическая выгода, т.к. выплата компенсировала  изъятое имущество, а значит - это доход (ст. 38, 41 НК РФ).
🔹 Для таких выплат исключений в законе нет (ст. 251 НК РФ).
🔹 Компании на УСН (объект «доходы»), а значит нельзя уменьшать налоговую базу на расходы.

📌 Итог: доначисления налогов.
📄 Постановление АС Центрального округа от 03.12.2024 № А09-12215/2023

💰 Как не попасть в такую же ситуацию?

✅ Разбирайтесь в налоговых последствиях субсидий — не все выплаты освобождены от налога.
✅ Следите за лимитами на УСН — если доход превысит 450 млн ₽, потеряете право на упрощенку, а если лимит превысит 60 млн ₽, заплатите НДС
✅ Учитывайте бюджетные деньги правильно — налог платится с момента поступления средств (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 14 п. 1 ст. 251 НК).

📌 Вывод: государственная поддержка — это не всегда безвозмездная помощь. Иногда это просто способ налоговой расширить вашу налоговую базу.

💬 Есть вопросы? Напишите нам — разберем ваш случай и поможем оптимизировать налоги!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 Mar 2025 16:02

ФНС взялась за самозанятых – что делать бизнесу?

🔥ФНС и Минтруд внедрили новую систему контроля, которая выявляет фиктивные договоры и схемы ухода от налогов.

⚠️ Если ваша компания работает с самозанятыми – проверьте риски, пока не пришли инспекторы.

📌 Как налоговая распознает схемы?
🔎 Аналитика ФНС выявляет:
✅ Регулярные выплаты самозанятому;
✅ Отсутствие у самозанятого других клиентов;
✅ Связь бывших и нынешних работодателей самозанятого.

🚨 Минтруд определил пороговые значения риска (приказ от 28.11.2024 № 640н):
🔸 35+ самозанятых в компании;
🔸 3 месяца – средний срок сотрудничества;
🔸 35 000 ₽ – средний ежемесячный доход;
🔸 90% дохода от одного заказчика;

🚫 Какие схемы больше не работают?
❌ Через ИП: налоговая видит, что самозанятые фактически состоят в трудовых отношениях с компанией → схема фиктивная (постановление Двадцатого ААС от 24.10.2024 № А54-1195/2023).
❌ Частая смена договоров: если с самозанятыми перезаключают контракты каждые 3 месяца, это трактуется как трудовые отношения (АС Поволжского округа от 10.07.2024 № А57-10956/2023).
❌ «Аренда» вместо работы: владелец ИП заявил, что просто сдает машины самозанятым, но допрос показал реальное трудоустройство (АС Москвы от 18.11.2024 № А40-102315/2024).

🛡 Как защитить бизнес?
✅ Убираем опасные пункты из договоров:
⚠️ Нет четкого предмета – просто фиксированная сумма?
⚠️ Самозанятый использует материалы компании?
⚠️ Работает по графику, как штатный сотрудник?
Если да, договор могут признать трудовым, а вас – должником перед бюджетом.

✅ Добавляем конкретику:
✔️ Что, где, когда и в каком объеме делает исполнитель;
✔️ Как оценивается результат;
✔️ Адрес выполнения работ.

✅ Подготавливаем доказательства:
💼 Прописываем расценки за единицу работы;
📋 В актах указываем объем и результат;
👥 Контролируем, чтобы штатное расписание не менялось.

🚀 Итог
ФНС усиливает контроль за самозанятыми. Грамотные договоры и прозрачность взаимодействия – ваша лучшая защита!
💬 Есть вопросы? «Самитов Консалтинг» поможет избежать налоговых рисков и выстроить безопасную схему работы.

📲 Пишите – разберем ваш случай и предложим решение!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

20 Mar 2025 14:02

Как создать стабильный поток целевых клиентов, которые смогут легко заплатить за ваши знания от 250 000 до 750 000 рублей, с помощью холодного трафика в Telegram?

В начале 2025 года Instagram ввел новые ограничения, а в России готовится полный запрет любой рекламы в этой соцсети, поэтому Telegram становится главной площадкой для заработка на своих знаниях в России.

При этом 80% экспертов банально не знают, как здесь эффективно продвигаться и продавать.

Для вас подготовлено подробное, пошаговое и абсолютно бесплатное обучение, как создать стабильный поток целевых и платежеспособных клиентов на своё наставничество с помощью холодного трафика в Telegram.

Автор: Максим Хирковский.

1️⃣ Единственный эксперт, который стабильно зарабатывает на своих знаниях более 10 000 000 рублей в месяц в Telegram, при охватах менее 1000 человек.

2️⃣ Единственный эксперт по стабильным продажам в Telegram, которого рекламируют Саша Митрошина, компании “Фокус” и “Юниты” Миши Дашкиева, и Артём Дюкарев.

Если вы тоже хотите уже через 1-2 недели легко заработать в Telegram на своих знаниях хотя бы 500 000 рублей с помощью холодного трафика, подписывайтесь на канал Максима и забирайте бесплатное обучение от лидера рынка в закрепленном сообщении:

➡️ /channel/+S-srvfnS-Ko2NDMy

Реклама: ООО "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ", ИНН: 7802684157, erid: 2VtzqwA4qAw

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 Mar 2025 14:02

Не утонуть в море ненужной информации, а за секунды бесплатно найти судебные дела по заданным параметрам можно в новом сервисе от DataNewton

➣ активная ссылка на первоисточник — kad.arbitr
➣ информация из официальных источников, только с удобным быстрым поиском
➣ поиск по удобным фильтрам, которые можно сочетать: категория дела, сумма иска, суд, компания,  роль (истец или ответчик), упоминание конкретных слов, период и др.
➣ возможность выгрузить результаты поиска в формате XLS или CRV.

Бесплатно оценить сервис можно здесь

Больше данных о бесплатной проверке контрагентов, оценке рисков, судах, госконтрактах и многом другом — в канале DataNewton

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 Mar 2025 15:02

Минфин разрешил менять ставки НДС на УСН в любое время года!

⚡ Отличная новость для бизнеса! Теперь компании на УСН, которые платят НДС, могут перейти на пониженную ставку в любой момент года, а не только с 1 января.

📝 Это разъяснено в письме Минфина от 07.11.2024 № 03-07-11/109614.

Но есть нюансы, о которых важно знать:
📌 Входной НДС придется восстановить — если вы принимали его к вычету, то после перехода на пониженную ставку налог нужно вернуть со стоимости оставшегося имущества.
📌 Ставка фиксируется на три года — если вы снизили НДС, вернуться на старые условия можно будет только через 12 налоговых периодов.

🔥 Что это дает бизнесу?
Теперь у компаний больше возможностей для налогового планирования! Если изменились финансовые условия, можно адаптировать налоговую нагрузку, не дожидаясь нового года.

⚠️ Но будьте осторожны! Перед переходом важно оценить все последствия, чтобы не попасть в ловушку с НДС.

💬 Если нужно проверить, выгоден ли вам этот переход и не попадете ли в ловушку с НДС — пишите, рассчитаем.
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 Mar 2025 16:00

🚨 ФНС отказала в вычете НДС? Суд разобрался и признал претензии незаконными!

Инспекция увидела налоговые разрывы у контрагентов компании и заявила: сделки фиктивные, вычетов не будет! Но суд встал на сторону бизнеса. Почему? Разбираем детали. 👇

🔍 Что не устроило налоговиков?
ФНС решила, что поставщики ненадёжные, потому что:
❌ Их не оказалось по юрадресам,
❌ У них не было работников и складов,
❌ Они не представили документы,
❌ Позже их исключили из ЕГРЮЛ.

На этом основании инспекция отказала в вычете НДС и признала расходы недействительными.

⚖ Как суд развеял эти обвинения?
🏆 Компания выиграла спор во всех инстанциях! Судьи отметили:
🔹 Разрывы по НДС — это внутренняя информация ФНС, компании её не видят и не контролируют;
🔹 Поставщиков проверили через 2 года после сделки — их отсутствие в этот момент ничего не доказывает;
🔹 Были представлены документы: списание материалов, свидетельства о поставках, показания сотрудников;
🔹 ФНС не смогла доказать, что налогоплательщик специально выбирал «однодневки».

📌 Что важно помнить?
Суд сослался на определение ВС РФ от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 - отсутствие работников и складов не означает фиктивность — бизнес может арендовать помещения и нанимать подрядчиков;
✅ Компания не отвечает за действия своих поставщиков, если сделки реальны.

🔹 Вывод:
ФНС не доказала фиктивность операций. Разрывы по НДС — это не автоматическое основание для доначислений! Если инспекция ссылается только на них, у бизнеса есть все шансы защитить свои интересы.

📌 Источник: Постановление АС Поволжского округа от 03.12.2024 № А65-29839/2023.

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 Mar 2025 08:00

💼 Вакансия: Менеджер по работе с клиентами (удалённо, без поиска клиентов!)

💸 Зарплата: от 80 000 до 250 000 ₽ в месяц.
📅 График: 5/2, с 9 до 18 по МСК.
🏠 Формат: Удалённая работа.

📈 Что нужно делать:
— Обрабатывать входящие заявки (без холодного поиска).
— Проводить zoom-встречи.
— Работать с клиентской базой и в AMO CRM.
— Составлять коммерческие предложения.

🎁 Что предлагаем:
✅ Прозрачная система мотивации, ЗП дважды в месяц.
✅ Официальное трудоустройство.
✅ Обучение и карьерный рост.
✅ Лояльное руководство и корпоративы.

👤 Кого ищем:
— Опыт в продажах или работе с клиентами от 6 месяцев.
— Активность, ответственность и желание зарабатывать.
— Опыт работы в CRM.

📩 Отправляйте отклик: https://avirta.info/BB6ZUg — ждём именно вас!

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 Mar 2025 16:00

⚡ФНС вычисляет «серых» сотрудников – грозят штрафы!⚡

Думаете, налоговая не узнает, что вы платите зарплату самозанятым? Ошибаетесь! 🚨
Один предприниматель уже получил требование на 700 000 ₽. Как его вычислили и что делать, чтобы не попасть в такую же ситуацию?

🎥 Разбираем реальные кейсы и даем работающие советы! Смотрите видео и не допускайте фатальных ошибок.

💬 Пишите в комментариях, если есть вопросы!
📩 Нужна помощь? Оставьте заявку – разберём вашу ситуацию!
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

08 Mar 2025 16:01

Почему нельзя игнорировать требования налоговой?

Мы в «Самитов Консалтинг» поможем вам грамотно ответить на требование. За консультацией напишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

07 Mar 2025 16:01

Как безопасно выводить наличные и не попасть под блокировку счетов?

Вывод наличных — тема, которая волнует каждого предпринимателя. Банки, налоговая, Росфинмониторинг постоянно усиливают контроль за финансовыми потоками, а схемы, которые работали пару лет назад, сегодня приводят к блокировке счетов.

Можно ли вообще снимать деньги с бизнеса без последствий? Да, если делать это правильно.

Кейс из практики
В Самитов Консалтинг обратился владелец ООО с оборотом 100 млн рублей в год. В компании всего три сотрудника: директор (он же учредитель), бухгалтер и менеджер. Бизнес работает без склада, транспорта и сайта, а сделки заключаются с постоянными контрагентами.

🔥 Какие были задачи?
- Безопасно выводить 1,5–2 млн рублей в квартал.
- Разобраться с налоговыми рисками при работе с ИП и самозанятыми.
- Минимизировать налоговую нагрузку без нарушения законодательства.

Какие решения мы предложили?
✅ Факторинговые сделки — позволяют снизить налог на прибыль и высвободить оборотные средства. Главное — грамотно оформлять документы.
✅ Договор поставки — законный способ снизить налоги, если работать с ИП или ООО на УСН.
✅ Оптимизация имущественного налога — если в бизнесе есть собственные помещения, можно сократить налоговую нагрузку, используя легальные инструменты.
✅ Работа с самозанятыми — при правильном оформлении договоров можно безопасно привлекать самозанятых и избежать проблем с ФНС.

Что получил клиент?
💡 Готовые схемы законного вывода средств.
💡 Инструкции и образцы документов.
💡 Доступ к видеоразборам и чек-листам.

Вывод: безопасные способы вывода наличных есть, но важно не допускать ошибок, которые могут привести к проверкам и блокировкам.

Если у вас схожие задачи — напишите нам, разберем ситуацию и предложим оптимальное решение.
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 Mar 2025 17:02

ОКВЭД больше не подтверждаем? Но есть нюансы

🚀 С 1 сентября 2025 года компании больше не обязаны ежегодно подтверждать основной ОКВЭД в СФР. Теперь тариф на травматизм будут рассчитывать на основе сведений, которые указаны в ЕГРЮЛ на 15 апреля.

Но расслабляться рано — если налоговики или СФР в ходе проверки обнаружат, что фактическая деятельность отличается от указанного кода, тариф пересчитают.

💡 Важно помнить: обособленные подразделения по-прежнему должны подтверждать код ОКВЭД.

🔍 А что будет в 2027 году?
📌 Компании начнут указывать в ЕГРЮЛ не просто коды ОКВЭД, а их процентное соотношение в структуре бизнеса;
📌 Первую такую отчетность нужно будет подать в Росстат до 1 апреля 2027 года;
📌 Росстат передаст данные в ФНС, после чего информация автоматически обновится в реестре;
❗ Если соотношение доходов по видам деятельности изменится более чем на 20%, компании необходимо передать обновленные данные в Росстат до 1 апреля следующего года.

⚠ Что делать бизнесу?
✅ Проверить, соответствует ли ваш код ОКВЭД реальной деятельности;
✅ Если бизнес изменился, лучше заранее обновить сведения в ЕГРЮЛ, чтобы избежать проблем;
✅ С 2027 года следить за процентным распределением доходов и вовремя вносить корректировки.

📌 Вывод: регламент упростили, но контроль усилили. Теперь важно не только правильно выбрать код ОКВЭД, но и отслеживать его соответствие фактической деятельности, иначе возможны пересчеты взносов.

🔍 Не уверены, как правильно обновить данные? Напишите — разберем ситуацию и подскажем, как избежать проблем.
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

03 Mar 2025 15:00

🔥 Как налоговая разоблачает схемы дробления бизнеса? Разбор громкого кейса!

История, которую должны знать все предприниматели. Дело Елены Блиновской, которой налоговая выставила счет на 1,1 млрд рублей налогов 😱

В чем была схема? Она вела онлайн-марафоны через сеть ИП и компаний, а налоговики заявили, что это единый бизнес, созданный для ухода от налогов.
Постановление АС Московского округа от 11.10.2024 № А40-304494/2023

📌 Какие ошибки сыграли против нее?
🔸 Все юрлица и ИП занимались одной и той же деятельностью;
🔸 Персонал подчинялся Блиновской, а не своим «официальным» работодателям;
🔸 Оплата за марафоны шла через один сайт и автоматически распределялась между разными юрлицами (как только доход фирмы приближался к лимиту по УСН, подписывался лицензионный договор с новой компанией, и та принимала платежи);
🔸 Офисы компаний были в разных регионах, но по факту там никто не работал;
🔸 Компании активно раздавали друг другу займы, но 94% этих денег так и не вернулись, а основными заимодавцами были родственники Елены Блиновской.

📢 Налоговая расценивает такие схемы как попытку незаконного ухода от налогов и объединяет доходы.

⚖ Как защититься?
✔ Если бизнес реально разделен — важно это ДОКАЗАТЬ
✔ Разные компании = разные рынки, клиенты, экономика
✔ Нет единого управления и общей кассы

❗ Если есть риск, что вашу структуру признают фиктивной, лучше подготовиться заранее. Напишите в личку, проведем аудит и минимизируем риски.
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

28 Feb 2025 16:00

💼 Как ИП сдавать отчетность без штрафов и блокировки счета?
📢 Важно для всех предпринимателей!

Если вы — ИП, то несвоевременная сдача отчетности грозит:
❌ Штрафами;
❌ Проверками;
❌ Блокировкой счета;
❌ Проблемами с банками и партнерами;
❌ К уголовной ответственности (в случае значительных нарушений).

Налоговая не прощает ошибок. Разбираемся, какие отчеты сдавать, чтобы не было проблем.

Какие отчеты должен сдавать ИП?
📍 На ОСНО (общая система):
✔ 3-НДФЛ — раз в год до 30 апреля;
✔ Декларация по НДС — ежеквартально до 25 числа;
✔ Отчетность за сотрудников (если они есть) в ФНС, ПФР, ФСС.

📍 На УСН (упрощенка) ИП обязан:
✔ Сдавать декларацию по УСН — до 30 апреля за предыдущий год;
✔ Вести КУДиР;
✔  Сдавать отчетность по сотрудникам (если они есть).

📍 На ПСН (патент):
✔ Уплачивать налог по патенту;;
✔ Вести КУДиР;
✔ Сдавать отчетность по сотрудникам (если они есть).

📍 Дополнительно:
✔ Налог на имущество;
✔ Транспортный налог;
✔ Земельный налог;
✔ Водный налог (если используете водоем)

❗ Даже если ИП не работает, сдавать нулевую отчетность обязательно.

Передайте сдачу отчетности профессионалам
💡 Вести бухгалтерию самому — значит тратить время и рисковать ошибками.

📌 В "Самитов Консалтинг" мы берем на себя всю бухгалтерскую отчетность ИП:
✅ Подготовим и отправим отчеты в ФНС, ПФР и ФСС;
✅ Проверим расчеты перед сдачей;
✅ Напомним о сроках уплаты налогов;
✅ Поможем снизить налоговую нагрузку.

📲 Оставьте заявку — решим все вопросы с отчетностью быстро и без лишних проблем!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 Feb 2025 13:38

Как и обещал 🤝написал пост про мой визит к стоматологу и про стоматологию,в стоматологии также как и в налогах вовремя не сделал - заплатил намного больше.

- Профилактика - лучшая инвестиция в своё здоровье.

- Был на консультации у моего очень хорошего знакомого Карташова Артема,думаю многие о нем наслышаны.

Мне провели сегодня рентген-диагностику, чтобы увидеть нет ли очагов и изменений. Нашли небольшой кариес под пломбой, который пока не виден внешне, но может добраться до нерва, поэтому буду идти на опережение.
Вот также как и в моей работе, достаточно что-то упустить и не выявить, а в итоге можно потерять все….

- Кстати, я был очень удивлен тому, что искуственный интеллект интегрирован в стоматологии и помогает на этапе диагностики пациентов🙌🏻

- Успели немного поговорить с Артёмом после приёма, я с мог тоже ответить ему по вопросам бизнеса. Здорово иметь дело с профессионалами своего дела и увлеченными людьми.

У него своя сеть клиник «Твой стоматолог», инновационная клиника «Стоматологика»,а также он партнер медицинской сети «Айболит»🔥

- Он,кстати активно ведет свой полезный телеграмм канал,я сам на нем периодически залипаю . Он по секрету сказал , что там запускает конкурс ….
С призом 50 000 на свои услуги-
/channel/tvoistom_live

Одним словом круто,рекомендую каждому!

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 Feb 2025 16:00

⚠️ Вас могут заставить заплатить налоги, которые уже не должны взыскиваться!

Налоговики нашли способ, как втихую списывать с ИП старые долги, срок давности по которым уже истёк. 💰 Они смешивают личные налоги с бизнес-задолженностями и просто списывают деньги с расчётного счёта!

Но один предприниматель пошёл в суд – и выиграл. Как ему это удалось? Какие ошибки допускают налоговые инспекции? И как защитить свои деньги?

❗ Разбираю этот кейс – смотрите, чтобы не стать жертвой фискальных махинаций!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 Feb 2025 17:21

Дорогие подписчики, поздравляем с 23 Февраля! 🎖🎉

Этот день — не просто праздник, а символ силы, мужества и ответственности. Пусть вам всегда сопутствуют уверенность в своих силах, стабильность в делах и надежный тыл! 💼💪

Желаем крепкого здоровья, успехов в бизнесе и жизни, а также верных партнеров и друзей рядом. 🇷🇺

С уважением,
Команда Samitov Consulting 🚀